2017年度费县人民检察院部门决算
发布时间:2018-09-04 15:58:30作者:宣传科浏览次数:164
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 2017年度费县人民检察院部门决算

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分

 

部门概况

 

一、 部门职责

费县人民检察院是依法履行法律监督职能,保证国家宪法和法律正确实施的法律监督机关,领导、管理全县范围内的检察工作。目前在职干警84人,下设16个职能局、处、科、室、大队及7个派驻乡镇检察室。近年来,费县检察院坚持业务立检,确定了“单项工作争第一,整体工作创一流,努力争创人民满意检察院”的工作目标,先后获得“全国检察机关宣传先进单位”、“全省先进基层检察院”、“省级文明机关”等荣誉称号,多次荣记集体二等功,控申举报接待室、驻看守所检察室分别被高检院评为“全国文明接待室”、“一级规范化检察室”。全体干警继承发扬沂蒙精神,坚持干在实处、干出实效、走在前列,敢于担当,无私奉献,争先创优,10余名干警先后获得“全省优秀检察官”、“全省优秀侦查能手”、“全市优秀公诉人”等省、市荣誉称号。

主要职责是:

(一)对费县人民代表大会和费县人民代表大会常务委员会负责并报告工作,接受费县人民代表大会及其常务委员会的监督。

(二)依法向费县人民代表大会和费县人民代表大会常务委员会提出议案。

(三)根据省、市院人民检察院确定的检察工作方针,研究拟定全县检察工作任务,并组织实施。

(四)依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯人身权利和民主权利的犯罪进行侦查,依法对需要直接受理的国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。

(五)对本县的刑事犯罪案件依法审查批捕、依法审查起诉,对对县公安机关的立案侦查活动和和县人民法院的刑事审判活动进行法律监督;对县人民法院开庭审理的一审刑事犯罪案件派员支持公诉。

(六)依法对本县的民事、刑侦审判活动实行法律监督,对县人民法院确有错误的判决和裁定,依法提起抗诉和提请抗诉,依法提起公益诉讼。

(七)受理公民控告、申诉和举报;办理有关刑事赔偿事项,对申诉案件依法进行复查。

(八)对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行调查,研究本县区贪污贿赂、侵犯渎职犯罪的动态、特点、规律,并提出职务犯罪的预防对策和检察建议,开展预防职务犯罪工作;负责职务犯罪的法制宣传工作,积极参与社会治安综合治理,落实依法治理工作。

(九)负责本县区检察机关的思想政治工作、纪检监察工作和队伍管理、培训教育工作;依法管理检察官和司法警察;制定本县区检察机关干部教育培训工作规划,并负责组织实施。

(十)负责本县区检察机关的计划财务装备工作和后勤保障工作。

(十一)承办县委、县政府和上级人民检察院交办的其他事项。

二、 机构设置

   从决算单位构成看,费县人民检察院部门决算包括:院本级决算。

纳入费县人民检察院2017年度部门决算编制范围的预算单位1个,包括:

1、费县人民检察院本级

 

 

第二部分

 

 2017年度部门决算表

 

 

收入支出决算总表

                                                                      公开01

部门:费县人民检察院                           金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

1,917.88

一、一般公共服务支出

28

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

1,917.88

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

10

十、节能环保支出

37

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

0.00

12

十二、农林水支出

39

0.00

13

十三、交通运输支出

40

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

19

十九、住房保障支出

46

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

22

49

本年收入合计

23

1,917.88

本年支出合计

50

1,917.88

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

0.00

年末结转和结余

52

0.00

26

53

总计

27

1,917.88

总计

54

1,917.88

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 


收入决算表

                                                                                      公开02

部门:费县人民检察院                                                                     金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,917.88

1,917.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

1,917.88

1,917.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20404

检察

1,917.88

1,917.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040401

  行政运行

1,438.73

1,438.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040404

  查办和预防职务犯罪

64.19

64.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040408

  控告申诉

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040499

  其他检察支出

400.95

400.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

支出决算表

                                                                                 公开03

部门:费县人民检察院                                                                                                   金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,917.88

1,438.73

479.15

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

1,917.88

1,438.73

479.15

0.00

0.00

0.00

20404

检察

1,917.88

1,438.73

479.15

0.00

0.00

0.00

2040401

  行政运行

1,438.73

1,438.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2040404

  查办和预防职务犯罪

64.19

0.00

64.19

0.00

0.00

0.00

2040408

  控告申诉

14.00

0.00

14.00

0.00

0.00

0.00

2040499

  其他检察支出

400.95

0.00

400.95

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:费县人民检察院(本级)

 

 

 

 

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,917.88

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

31

1,917.88

1,917.88

0.00

5

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

0.00

0.00

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

1,917.88

本年支出合计

49

1,917.88

1,917.88

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

0.00

年末财政拨款结转和结余

50

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

0.00

51

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

52

26

53

总计

27

1,917.88

总计

54

1,917.88

1,917.88

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

 部门:费县人民检察院                                                                                              金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,917.88

1,438.73

479.15

204

公共安全支出

1,917.88

1,438.73

479.15

20404

检察

1,917.88

1,438.73

479.15

2040401

  行政运行

1,438.73

1,438.73

0.00

2040404

  查办和预防职务犯罪

64.19

0.00

64.19

2040408

  控告申诉

14.00

0.00

14.00

2040499

  其他检察支出

400.95

0.00

400.95

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:费县人民检察院(本级)

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

888.62

302

商品和服务支出

487.02

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

340.50

30201

  办公费

32.11

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

336.15

30202

  印刷费

7.76

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

52.46

30204

  手续费

0.01

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

1.23

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

43.36

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

103.71

30207

  邮电费

15.00

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

22.71

30208

  取暖费

16.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

33.08

30209

  物业管理费

20.65

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

63.10

30211

  差旅费

199.98

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30213

  维修()

10.58

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

14.11

30215

  会议费

1.84

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

26.25

30216

  培训费

14.97

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

5.68

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

8.54

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

16.03

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

6.32

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

0.00

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

17.91

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

2.46

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

2.03

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

14.21

30240

  税金及附加费用

0.00

30299

  其他商品和服务支出

73.11

人员经费合计

951.72

公用经费合计

487.02

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07

部门:费县人民检察院                                                                  金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08

部门:

费县人民检察院(本级)

    金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

16.00

0.00

2.50

0.00

2.50

13.50

8.14

0.00

2.46

0.00

2.46

5.68

 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

第三部分

 

 2017年度部门决算情况和重要事项说明

 

 

一、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2017年度收入总计1917.88万元,支出总计1917.88万元。与2016年相比,收、支总计各增加133.97万元,增长7.51%。主要是工资和福利支出增加。


(二)收入决算情况

本年收入合计  1917.88万元,其中:财政拨款收入1917.88万元,占100%


(三)支出决算情况

本年支出合计1917.88万元,其中:基本支出1438.73万元,占75%;项目支出479.15万元,占25%


(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收入总计1917.88万元,支出总计1917.88。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加133.97万元,增长7.51%。主要是工资和福利支出增加。


(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1917.88万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增长133.97万元,增长7.51%。主要是工资和福利支出增加。


2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1917.88万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出1917.88万元,占100%


3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1674.37万元,支出决算为1917.88万元,完成年初预算的    114%。决算数大于预算数的主要原因行政运行成本增加。其中:

1)公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)。主要反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。年初预算为1374.37万元,支出决算为1438.73万元,完成年初预算的105%。决算数大于预算数主要原因是行政运行成本增加。

2)公共安全支出(类)检察(款)查办和预防职务犯罪(项): 反映查办贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪案件所发生的支出以及开展预防职务犯罪工作的支出。年初预算为100万元,支出决算为64.19万元。完成年初预算的64%。决算数小于预算数主要原因是办案数量减少。

3)公共安全支出(类)检察(款)控告申诉(项):反映受理公民控告、申诉和举报,办理有关刑事赔偿事项,对申诉案件依法进行复查的支出。年初预算为14万元,支出决算为14万元,完成年初预算的100%

4)公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项):反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。年初预算为180万元,支出决算为400.95万元,完成年初预算的223%。决算数大于预算数主要原因是为贯彻全国检察机关科技强检精神,打造智慧型检察院导致其他检察支出增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1917.88万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费951.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费487.02万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

检察院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为8.14万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费2.46万元,公务接待费5.68万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数减少7.86万元,主要原因是公务接待支出减少。其中:因公出国(境)费增加与2017年预算基本持平0万元、公务用车购置及运行费增加与2017年预算基本持平2.46万元、公务接待费减少7.82万元。公务接待费减少的主要原因公务接待活动数量减少。

2、“三公”经费支出相关情况说明

1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017年使用财政拨款安排等单位,因公出国()团组0个, 累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。2017年等单位使用财政拨款购置公务用车0辆;公务用车运行维护费 2.46万元。主要用于执法执勤用车及一般公务用车日常运行及维护。2017年费县人民检察院等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为18辆。

3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2017年公务接待全部为国内公务接待,主要用于业务接待、会议接待等,共计接待58批次,577人次,其中外事接待0批次,0人次。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2017年度,费县检察院机关运行经费支出487.02万元,比2016年增长137.26万元,增长39%,主要原因是机关办公楼等设施老旧,维修维护等费用增加。

(二)政府采购支出情况说明

2017年度,政府采购金额230万元,其中:政府采购货物金额230万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2017年底,本部门共有车辆18辆,其中,公务用车1辆、一般执法执勤用车16辆、特种专业技术用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

第四部分

 

 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度,部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、公共安全支出(类)检察(款)查办和预防职务犯罪(项): 反映查办贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪案件所发生的支出以及开展预防职务犯罪工作的支出。

十八、公共安全支出(类)检察(款)控告申诉(项):反映受理公民控告、申诉和举报,办理有关刑事赔偿事项,对申诉案件依法进行复查的支出。

十九、公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项):反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。